Accumulo di viaggi d'affari in 1s 8.3. Informazioni contabili. Rientro anticipato da un viaggio d'affari

Per maturare indennità di viaggio in 1C ZUP 3, è necessario configurare le impostazioni per gli standard di calcolo delle buste paga (Fig. 1). Il sistema crea automaticamente le tipologie di accumulo “Viaggio di lavoro” e “Viaggio di lavoro (intra-turno)”.

Riso. 1. Imposta il libro paga

Quando specifichi il parametro "Paga mensilmente viaggi di lavoro lunghi" nelle impostazioni, l'interruttore verrà automaticamente impostato sulla posizione "Paga viaggio di lavoro alla fine del mese" durante la creazione del documento "Viaggio di lavoro".

Il calcolo delle indennità di viaggio in 1C ZUP per un dipendente viene effettuato utilizzando il documento "Viaggio d'affari". Il documento è multifunzionale, cioè Il lavoro con un documento è disponibile in 2 modalità:

• La modalità HR prevede la creazione di un documento, la compilazione del periodo di viaggio e la spedizione del documento (Fig. 2):

Riso. 2. “Viaggio d'affari” nel circuito del personale

Se l'azienda mantiene una tabella del personale, quando si effettua un viaggio d'affari, nella scheda "Principale", è necessario indicare l'attributo "Liberare la tariffa per il periodo del viaggio d'affari".

Specificando l'attributo “Trasferta part-time/intraturno”, diventa attivo il campo per indicare le ore di trasferta intraturno e la tipologia di orario pianificato anticipato (Fig. 3):

Riso. 3. Viaggio di lavoro all'interno del turno

Se nell'esperienza della Cassa pensione della Russia del dipendente è necessario indicare il fatto del suo lavoro in viaggio d'affari in un'area con condizioni diverse dal luogo di lavoro principale, nella scheda "Esperienza PFR" il loro valore per il periodo di va indicato il viaggio di lavoro (Fig. 4).

Se un viaggio d'affari non è incluso nel periodo preferenziale della Cassa pensione russa, è necessario indicare il segno corrispondente (Fig. 4).

Riso. 4. Tab “PFR Experience” del documento “Viaggio d'Affari”.

• La modalità calcolatrice prevede il calcolo del documento, inserendo il documento nel circuito di calcolo (Fig. 5):

Riso. 5. Documentare “Viaggio d'affari” nello schema di calcolo

Quando si specifica l'attributo "Calcolo approvato", il documento è considerato approvato nello schema di calcolo e consente di riflettere le indennità di viaggio nel sistema 1C ZUP 3.

Se il viaggio d'affari del dipendente è transitorio da un mese all'altro, nel modulo del documento nella scheda "Principale" è disponibile il blocco "Pagamento per viaggio d'affari a lungo termine" (Fig. 5).

Se specifichi l'opzione "Paga per l'intero periodo del viaggio", il viaggio verrà pagato per intero per l'intero periodo e si rifletterà nella contabilità del documento corrente.

Se specifichi l'attributo “Paga viaggio di lavoro alla fine di ogni mese”, il sistema calcolerà la parte del viaggio di lavoro che cade nel mese di competenza. Nel nostro esempio, il mese di accumulo è febbraio 2017, è previsto 1 giorno di viaggio d'affari - 28/02/2018 e l'importo è di 2100 rubli (Fig. 5).

Il resto del viaggio d'affari sarà calcolato durante il prossimo calcolo delle buste paga nel documento "Calcolo degli stipendi e dei contributi" a marzo 2018 (Fig. 6).

Riso. 6. Attribuzione di parte del viaggio d'affari nel documento “Accounting di stipendi e contributi”

Se sono presenti più tipi di calcoli maturati dal documento “Viaggio di lavoro”, il sistema consente di selezionare il rateo richiesto.

Per calcolare le indennità di viaggio in 1C ZUP, i dipendenti che utilizzano il modulo T-9a devono utilizzare il documento "Viaggio di gruppo". Per riflettere un viaggio d'affari nella contabilità, non è sufficiente inserire il documento "Viaggio di gruppo". Dopo aver inserito un documento di gruppo, è necessario riflettere il fatto di un viaggio d'affari nei documenti “Viaggio d'affari”. Per inserire contemporaneamente i documenti di tutti i dipendenti è necessario cliccare sul link “Registra assenze” sotto la parte tabellare. Il documento è multifunzionale e funziona in 2 modalità: personale e liquidazione.

Spese di viaggio entro i limiti normali e superiori alla norma

Le spese rimborsate dal datore di lavoro a un dipendente durante un viaggio d'affari (articolo 168 del codice fiscale della Federazione Russa) si riflettono nella rendicontazione dei premi assicurativi.

Secondo la clausola 2 dell'articolo 422 del Codice Fiscale della Federazione Russa, paragrafo 12 della clausola 3 dell'art. 217 del Codice Fiscale della Federazione Russa, le spese durante un viaggio d'affari non sono soggette a contributi assicurativi e imposta sul reddito personale se:

• Non superare i 700 rubli per ogni giorno di viaggio d'affari nella Federazione Russa;
• Non superare i 2.500 rubli per ogni giorno di viaggio d'affari al di fuori della Federazione Russa.

Se il datore di lavoro fissa l'indennità giornaliera per un importo maggiore di quello specificato nel codice fiscale della Federazione Russa, dovrà trattenere l'imposta sul reddito personale dagli importi in eccesso e addebitare i contributi assicurativi.

Per visualizzare le spese per un viaggio d'affari entro i limiti normali in 1C ZUP 3, è necessario inserire un accumulo con le seguenti impostazioni (Fig. 7):

Riso. 7. Fissare la spesa entro limiti normali

L'accantonamento viene effettuato dal documento “Proventi in natura” (Fig. 8):

Riso. 8. Le spese durante il viaggio d'affari rientrano nei limiti normali indicati nel documento "Proventi in natura"

Per riflettere le spese per un periodo di viaggio d'affari superiore alla norma in 1C ZUP 3, è necessario inserire un accantonamento con le seguenti impostazioni (Fig. 9):

Fig 9. Impostazione della spesa in eccesso

L'accantonamento viene effettuato dal documento “Proventi in natura” (Fig. 10):

Riso. 10. Spese eccedenti la norma nel documento “Proventi in natura”

Il calcolo dei premi assicurativi per le spese di viaggio maturate in eccesso rispetto alla norma viene effettuato nel documento “Calcolo degli stipendi e dei contributi”.

Rientro anticipato da un viaggio d'affari

Per decisione del manager, un dipendente può essere richiamato anticipatamente da un viaggio d'affari. Questo punto non è regolato dalla legge. Il datore di lavoro decide autonomamente come farlo.

Nel programma 1C ZUP 3 ci sono 2 opzioni per elaborare un ritorno da un viaggio d'affari:

• Se il periodo non viene chiuso, il documento originale "Viaggio d'affari" viene corretto.
• Se il periodo è chiuso, è stato pagato un viaggio d'affari o è stato generato un documento "Riflessione dello stipendio in contabilità", è necessario utilizzare il meccanismo per correggere il documento.

È necessario selezionare una delle opzioni di correzione:

• Inserisci la correzione del documento. Il collegamento "Corretto" viene visualizzato nel contorno della cornice nella parte inferiore del documento (Fig. 11). Quando si fa clic sul collegamento, viene creato un nuovo documento e il documento corretto viene bloccato. La descrizione comando "Questo documento è una revisione di un altro documento" appare nella parte inferiore del nuovo documento. La calcolatrice calcola il documento corretto. Il metodo di correzione è adatto ai casi in cui il periodo di viaggio cambia.
• Invertire completamente il documento. Un collegamento "Inverti" viene visualizzato nello schema di calcolo nella parte inferiore del documento. Facendo clic sul collegamento viene creato un documento di “Storno degli accantonamenti” (Fig. 12) e il documento corretto viene bloccato. Il metodo di correzione è adatto ai casi di annullamento completo di un viaggio d'affari.

Riso. 11. Correzione del documento “Viaggio d'affari” - profilo del personale

Riso. 12. Correzione del documento "Viaggio d'affari" - contorno del design

Il pagamento viene ricalcolato in base alla retribuzione media del dipendente calcolata al momento della partenza per un viaggio d'affari.

Quando viene eseguita una correzione del documento, il tempo pianificato del dipendente in base al suo programma di lavoro viene inserito nella scheda attività.

Le organizzazioni emettono regolarmente fondi responsabili ai propri dipendenti. I dipendenti spendono questi soldi per esigenze aziendali: spese di viaggio, spese postali, acquisto di forniture per ufficio, immobilizzazioni. Il documento che riflette le spese delle persone responsabili è chiamato rapporto anticipato. Come realizzare un rapporto anticipato in 1C 8.3 Contabilità passo dopo passo? Come registrare le indennità giornaliere in un rapporto anticipato in 1C 8.3? Risponderemo a queste domande nell'articolo.

Leggi nell'articolo:

Viene preparato un rapporto anticipato per ciascun dipendente a cui è stato emesso denaro a fronte del rapporto. Si compone di due sezioni.

Nella prima puoi vedere:

• l'importo del debito al momento della stesura del rapporto dall'organizzazione al dipendente (spese eccessive) o dal dipendente all'azienda;
• quanto denaro è stato emesso secondo il rapporto anticipato;
• l'importo totale delle spese secondo la relazione anticipata;
• saldo del debito dovuto al commercialista.

Nella seconda sezione puoi vedere in dettaglio in cosa ha speso i soldi il commercialista. Puoi creare una nota spese in 1C 8.3 in 4 passaggi.

Passaggio 1. Aprire la finestra "Rapporti avanzati" in 1C 8.3

Vai nella sezione “Ufficio Banca e Cassa” (1) e clicca sul link “Rapporti anticipati” (2).

Nella finestra che si apre, vedrai un elenco di tutti i rapporti anticipati. Per creare una nuova nota spese, fare clic sul pulsante “Crea” (3).

Si aprirà una finestra per generare un rapporto anticipato. Sembra questo:

Passaggio 2. Compilare i dettagli di base del rapporto anticipato in 1C 8.3

Nella sezione superiore della nota spese, compila i campi: “Organizzazione” (4), “Responsabile” (5), “Magazzino” (6). Il magazzino viene riempito se il contabile ha acquistato scorte o cespiti.

Passaggio 3. Compila le sezioni sulle spese della nota spese

• "Avanzamenti". Qui riflettono gli importi rilasciati al dipendente per la rendicontazione;
• "Merce". Questa scheda è progettata per registrare la merce acquistata;
• "Imballaggio a rendere." La scheda è completata se la persona responsabile ha ricevuto l'imballaggio a rendere dal fornitore;
• "Pagamento". Utilizzare questa scheda se la persona responsabile ha pagato il fornitore per le merci;
• "Altro." Questa scheda riflette le spese di viaggio, postali, di trasporto e altre spese che non sono riportate nelle altre schede.

Parliamo della compilazione di queste schede in modo più dettagliato.

Avanzamenti

Nella scheda "Anticipi" (8), riflettono gli importi rilasciati al commercialista. Per compilarlo, nel campo “Documento anticipato”, selezionare dall'elenco l'ordine di incasso desiderato. L'importo dell'anticipo verrà compilato automaticamente.

Merce

Se il contabile ha acquistato beni o materiali, indicarne il nome e il costo nella scheda "Merci" (9). Nel campo "Documento (spesa)", inserisci il tipo di documento da cui sono stati ricevuti gli oggetti di valore, il suo numero e la data. Nel campo "Nomenclatura", indicare il nome dei beni o dei materiali che il contabile ha acquistato utilizzando questa fattura. Compila anche i campi “Quantità” e “Prezzo”. 1C 8.3 calcolerà i dati per il campo “Importo” del report anticipato stesso. Il “conto contabile” 1C 8.3 sarà determinato automaticamente, a seconda del tipo di voci in entrata (prodotti, materiali, immobilizzazioni).

Pagamento

Se la persona responsabile ha pagato beni o servizi dall'importo contabile, compilare la scheda "Pagamento" (10) del rapporto anticipato in 1C 8.3. Nel campo "Documento (spesa)", indicare il tipo di documento che è stato pagato. Nel campo “Controparte/accordo”, seleziona un fornitore e indica i dettagli dell'accordo con lui. In "Contenuto", inserisci la causale del pagamento, ad esempio "Pagamento per batterie". Nel campo “Rimborso debito”, seleziona su quale documento è stato effettuato il pagamento. Indicare anche l'importo del pagamento (campo “Importo”).

Altro

Compilare la scheda "Altro" (11) del rapporto anticipato in 1C 8.3 se la persona segnalante segnala un viaggio d'affari, nonché spese di trasporto, postali e altre spese non riportate nelle schede precedenti. Analogamente alle schede precedenti, compila il “Documento di spesa”. Nel campo “Nomenclatura”, selezionare le spese per le quali il contabile sta segnalando, indicare l'importo della spesa (il campo “Importo”). Il campo “Conto costi” del resoconto anticipato verrà compilato automaticamente da 1C 8.3.

Passaggio 4. Salvare e stampare la nota spese da 1C 8.3

Dopo aver compilato tutti i campi della nota spese in 1C 8.3, è possibile registrare e stampare la nota spese. Fare clic sul pulsante “Passa” (12). Ora ci sono le registrazioni contabili per la nota spese. Per stampare un documento, fare clic sul pulsante “Stampa” (13).

Uno dei casi più comuni in cui i dipendenti di un'impresa ricevono uno stipendio medio è quando il dipendente è in viaggio d'affari. Ogni viaggio di lavoro è formalizzato da un ordine che indica il cognome, nome e patronimico del dipendente; Dove sta andando; scopo del viaggio; periodo di viaggio d'affari. Il periodo di soggiorno viene pagato al dipendente in conformità con il Codice del lavoro (di seguito denominato Codice del lavoro) della Federazione Russa. In questo articolo voglio esaminare chiaramente l'argomento su come organizzare un viaggio d'affari per un dipendente del programma 1C.

Impostazione di un blocco salariale nel programma 1C

Per pagare gli stipendi ai dipendenti è necessario configurare correttamente i parametri di contabilità salariale. Per fare ciò è necessario accedere al programma come dipendente che imposterà i parametri necessari con diritti di “Amministratore”. Nel menu principale, apri la sezione “Stipendio e personale”, quindi nel blocco “Directory e impostazioni” trova la voce “Impostazioni stipendio”.

È corretto stabilire in esso, in conformità con il Codice del lavoro della Federazione Russa e i Regolamenti sulla remunerazione del lavoro, tutti i parametri necessari. Se nel programma 1C non trovi un documento per maturare un viaggio d'affari, devi crearlo, calcolerà i guadagni medi se il dipendente è in viaggio d'affari.

Un documento per il calcolo del guadagno medio, quando un dipendente è in viaggio d'affari, può essere creato da uno specialista contabile; non è così difficile e non ci vorrà molto tempo.

Per fare ciò, vai nelle impostazioni, nel blocco "Accrual" per creare un documento.

Fare clic sul pulsante "Crea", sullo schermo del monitor si apre una finestra in cui è necessario compilare (selezionare, impostare una funzione) le seguenti posizioni:

• Nome;
• imposta sul reddito delle persone fisiche;
• Premi assicurativi;
• Imposta sul reddito;
• Riflessione in contabilità;
• Incluso nei ratei base per il calcolo del “Coefficiente Regionale” e dei ratei “Addizionale Nord”.

In campo:

• "Nome" può essere scritto "Pagamento basato sulla retribuzione media quando il dipendente è in viaggio d'affari";
• “Imposta sul reddito delle persone fisiche”, impostare l'attributo “Impostato”, indicando il “Codice reddito”;
• “Premi assicurativi”, selezionare la tipologia di reddito “Reddito interamente soggetto a premi assicurativi”;
• “Imposte sul reddito”, impostare l'attributo “Contabilizzate nell'ambito del costo del lavoro” e selezionare la voce di attribuzione spese;
• “Riflessione in contabilità” seleziona il metodo di riflessione.

Successivamente, fare clic sul pulsante:

• “Registra e chiudi”;
• Oppure "Registra".

Solo dopo puoi calcolare il guadagno medio mentre il dipendente è in viaggio d'affari

Mantenimento dei guadagni medi mentre un dipendente è in viaggio d'affari nel programma 1C

Per redigere un documento in 1C che ci permetta di calcolare i guadagni medi durante un viaggio d'affari, dobbiamo andare nel menu principale, sezione “Stipendi e personale”, selezionare il blocco “Stipendio” e in esso la posizione “ Tutti i ratei”. Sullo schermo verrà visualizzato un diario in cui verranno visualizzati tutti gli accantonamenti per i dipendenti per i periodi precedenti. Creiamo un rateo per il mese corrente, per fare ciò clicchiamo sul pulsante “Crea” e selezioniamo la voce “Maturazione stipendio”.

Nel documento di competenza è necessario compilare i seguenti campi nell'intestazione del documento:

• Mese di competenza;
• Organizzazione;
• Suddivisione.

Andando alla parte tabellare del documento, apri la scheda "Accrual". Dalla directory, seleziona il dipendente e il tipo di rateo creato in precedenza, "Pagamento basato sulla retribuzione media quando il dipendente è in viaggio d'affari", inserisci i giorni del viaggio d'affari, le ore e visualizza il risultato. Successivamente eseguiamo il documento cliccando sul pulsante “Pubblica” e chiudiamolo.

È possibile creare documenti di gestione stipendi per ciascun dipendente dell'organizzazione o per tutti i dipendenti. Quindi per fare ciò è necessario fare clic sul pulsante “Riempi”.

È necessario ricordare che l'organizzazione di un viaggio d'affari per un dipendente è associata non solo al calcolo della retribuzione media, ma anche alla documentazione dell'incarico del dipendente in viaggio d'affari, all'emissione di fondi per la rendicontazione, alla preparazione di un rapporto anticipato, con la restituzione dei fondi e altri.

La versione 3.1 della configurazione ZUP, sviluppata da 1C, dispone di strumenti completi per il funzionamento efficace del dipartimento del personale di un'azienda di qualsiasi dimensione. In questo articolo esamineremo più da vicino come utilizzare ZUP per eseguire un'operazione così comune come il calcolo dei viaggi di lavoro dei dipendenti. Secondo la legge, abbiamo a che fare con un dipendente che lavora in una posizione non permanente, ovvero una situazione non standard che richiede un sistema di pagamento speciale.

Indennità di viaggio nella 1C ZUP 8.3

Per compilare un ordine di viaggio d'affari e calcolare il corrispondente accantonamento in ZUP 3.1, viene utilizzato il documento "Viaggio d'affari", che apriremo attraverso il menu "Risorse umane / Tutte le assenze dei dipendenti".*

Figura 1. Anagrafe del personale e calcolo dei viaggi di lavoro in ZUP

*Inoltre, è possibile creare un “Viaggio d'affari” dal registro dei documenti rilevanti nella sezione “Personale/Stipendio”.

Nell'elenco espanso, seleziona "Crea" e il tipo di documento "Viaggio d'affari":

Figura 2.Creazione di indennità di viaggio in 1C ZUP 8.3

Il documento standard che stiamo considerando è progettato per la registrazione, il calcolo e il successivo pagamento delle indennità di viaggio. Utilizzandolo, è possibile stampare i moduli stampati corrispondenti:

• Ordine di direzione (T-9);
• Certificato (T-10);
• Assegnazione del servizio (T-10a);
• Calcolo della retribuzione media;
• Calcolo dettagliato delle tariffe.

Figura 3. Moduli stampabili del documento “Viaggio d'affari”.

Per creare viaggi di lavoro per più dipendenti contemporaneamente, utilizzare il documento corrispondente. Per crearlo, nella stessa sezione “Personale/Tutte le assenze dei dipendenti”, cliccando su “Crea”, selezionare “Viaggi di gruppo”. Dopo aver compilato l'intestazione e la parte tabellare del documento con i dipendenti per i quali vengono emessi viaggi di lavoro, in base ad esso è possibile creare automaticamente un “Viaggio di lavoro” direttamente per ciascun dipendente. Per fare ciò è necessario utilizzare il link “Registra assenze”, che si trova in fondo al documento.

Compilazione del documento “Viaggio d'affari”.

L'accantonamento si rifletterà nel mese indicato nell'intestazione del documento. Per l'emissione su moduli stampati vengono utilizzati la data e il numero del documento. Il numero viene generato automaticamente durante la registrazione di un documento. All'inizio viene aggiunto il prefisso dell'organizzazione, poi il prefisso di base e l'effettivo numero sequenziale successivo. I prefissi vengono impostati per comodità di distinguere i documenti inseriti in diverse organizzazioni o database.

Se i prefissi non vengono specificati, durante la generazione del numero verranno impostati invece degli zeri. Per calcolare è necessario indicare l'inizio e la fine del viaggio. Questo periodo comprende i giorni in cui il dipendente è in viaggio. Le indennità di viaggio in 1C ZUP 8.3 vengono pagate per giorni o ore che costituiscono orario di lavoro, secondo il programma stabilito dal dipendente.

Mantenendo la tabella del personale nella ZUP, selezionando l'apposita casella, è possibile rilasciare la tariffa per il periodo di assenza del dipendente. In questo caso, nei rapporti sull'organico, la tariffa verrà indicata come gratuita e sarà possibile assumere anche un altro dipendente con questa tariffa.

Se un viaggio d'affari viene concesso a un dipendente impiegato nell'organizzazione nel luogo di lavoro principale, nonché a tempo parziale, è necessario registrare l'assenza di tutti i posti di lavoro del dipendente. A tal fine, nel modulo del documento è presente il link “Assenze da altri luoghi di lavoro”.

Figura 4. Esenzione tariffaria nel calcolo delle indennità di viaggio in ZUP 3.1

In caso di lungo viaggio di lavoro è possibile scegliere diverse tipologie di pagamento:

• Paga immediatamente e per intero: il pagamento verrà addebitato completamente nel documento corrente;
• Paga mensilmente il tuo soggiorno in viaggio d'affari.

Figura 5. Pagamento delle indennità di viaggio di lunga durata in ZUP 8.3

Il documento viene calcolato automaticamente. Se il ricalcolo automatico dei documenti durante la modifica è disabilitato, per calcolare il documento è necessario fare clic manualmente sul pulsante freccia. Il colore giallo di questo pulsante indica che il documento non è stato ricalcolato in base alle modifiche apportate allo stesso. L'area dei risultati del calcolo mostra un riepilogo dei calcoli per questo documento. Questi dati vengono forniti solo a scopo di visualizzazione.

Se è necessario visualizzare o modificare record dettagliati di ratei o ricalcoli, utilizzare la scheda "Maturati (dettagliato)":

Figura 6. Risultato dell'accantonamento delle indennità di viaggio in 1C ZUP 8.3

Secondo le condizioni specificate nella scheda “Principale”, viene calcolato l'accantonamento per il pagamento di un viaggio d'affari: il numero di giorni o ore pagati di un viaggio d'affari viene moltiplicato per la retribuzione media giornaliera o oraria media.

I viaggi di lavoro vengono pagati su base oraria per i dipendenti con un programma di ore lavorative riepilogative o su base giornaliera dalla retribuzione media giornaliera.

Il lavoro con i risultati del calcolo viene eseguito allo stesso modo del “Calcolo degli stipendi e dei contributi”.

Calcolo dei viaggi d'affari in ZUP 3.1 in base ai guadagni medi

Per calcolare il guadagno medio, prendiamo gli ultimi 12 mesi. Quando diventa necessario visualizzare o modificare il calcolo della retribuzione media, è possibile utilizzare il pulsante “Modifica dati calcolo retribuzione media”:

Figura 7.Verifica del calcolo della retribuzione media

Per visualizzare manualmente lo stipendio medio per il periodo, inserire le date richieste, fare clic su "Imposta manualmente" e "Ricalcola".

Come riflettere un viaggio d'affari in un giorno libero in 1C ZUP

Un dipendente può essere e lavorare in viaggio d'affari durante un fine settimana o un giorno festivo, il che, secondo la legge, comporta la necessità di un pagamento aggiuntivo. In 1C ZUP, puoi riflettere un viaggio d'affari in un fine settimana, ovvero il fatto di lavorare in un giorno simile e la necessità di pagarlo, in un documento separato "Lavoro nei fine settimana e nei giorni festivi":

Figura 8. Calcolo dei viaggi di lavoro quando si lavora in un giorno libero

Dopo aver pubblicato il documento, ai dipendenti viene calcolata automaticamente la doppia retribuzione per il lavoro nei giorni festivi e nei fine settimana per giorno o ora, a seconda dei parametri del documento principale della busta paga.

Pagamento indennità di viaggio

Per pagare le indennità di trasferta è necessario creare una busta paga. Puoi creare un estratto conto direttamente dal documento “Viaggio di Lavoro” utilizzando il pulsante “Paga”:

Figura 9. Pagamento per viaggi d'affari a ZUP

Nel caso in cui durante il periodo di interpagamento verranno pagate indennità di trasferta, ciò dovrà essere inizialmente indicato nel documento “Viaggio di Lavoro”. Nell'estratto conto del trasferimento, seleziona "Paga/Viaggi", quindi seleziona il documento di base dall'elenco dei viaggi disponibili.

In un'impresa, ci sono spesso situazioni in cui un dipendente deve essere pagato per il periodo di lavoro dal reddito medio in conformità con il Codice del lavoro della Federazione Russa.

Il caso più comune è il pagamento per il periodo in cui si trova un dipendente viaggio di lavoro.

A tal fine, il programma di gestione degli stipendi e del personale 1C fornisce un documento "".

Puoi trovarlo nel programma nella scheda desktop “Calcolo buste paga”, collegamento “Pagamento in base al guadagno medio”, o nel menu principale del programma, “Calcolo buste paga dell'organizzazione” -> “Mancate presentazioni” -> “Pagamento sulla base dei guadagni medi."

Nell'elenco dei documenti che si apre, inseriscine uno nuovo utilizzando il pulsante "Aggiungi". Si apre un nuovo modulo di documento:

Dettagli necessari per il calcolo:

Organizzazione (se nelle impostazioni utente è definita un'organizzazione predefinita, quando si crea un nuovo documento verrà inserita automaticamente);

Mese di competenza: il periodo in cui il documento verrà registrato;

Un dipendente che viene pagato in base alla retribuzione media;

Data di inizio del periodo per il mantenimento dei guadagni medi (questa data è importante. Quando guadagni medi viene registrato durante un periodo da più documenti, nonché per chiarire il periodo di fatturazione utilizzato per calcolare il guadagno medio);

Periodo di tempo retribuito: giornata intera o intraturno.

Per pagare un viaggio d'affari, è necessario impostare l'interruttore sulla posizione "tutto il giorno". In questo caso saranno disponibili i dettagli “da” e “a” che dovranno essere compilati rispettivamente con la data di inizio e la data di fine del viaggio.

Se imposti la posizione di cambio su “intra-turno”, devi inserire la data di pagamento in base alla retribuzione media e il numero di ore di pagamento. Ma nel nostro caso non lo faremo.

Di seguito è riportato il gruppo di dettagli “Accrue”. Nell'attributo "tipo di calcolo", puoi selezionare i tipi di calcoli calcolati in base al guadagno medio: giornata intera o intra-turno, a seconda della posizione dell'interruttore.

Seleziona il tipo di calcolo “Pagamento in media”. Per essere sicuri che nel foglio presenze T-13 questo tipo di calcolo venga visualizzato correttamente e venga calcolato secondo le nostre necessità, è possibile aprire questo tipo di calcolo per la visualizzazione utilizzando il pulsante situato sul lato destro del " Lente di ingrandimento dell'attributo Tipo di calcolo

Si aprirà il modulo per impostare la modalità di pagamento “Pagamento medio”. La formula di calcolo è descritta nella scheda “Calcoli”:

Nella scheda "Tempo", assicurati che il tipo di orario sia indicato correttamente: "Turni completi non lavorati, nonché viaggi di lavoro".

Anche il tipo di orario secondo il classificatore di utilizzo dell'orario di lavoro è impostato correttamente: “ Viaggio di lavoro"(designazione della lettera "K").

Chiudiamo il modulo del tipo di calcolo e iniziamo a calcolare il nostro documento. Fare clic sul pulsante “Calcola” e, se il database contiene informazioni sulle buste paga degli ultimi 12 mesi, il sistema calcolerà automaticamente sia la retribuzione giornaliera media sia il calcolo del pagamento in base alla retribuzione media durante il viaggio d'affari:

Possiamo considerare i dettagli del calcolo dei guadagni medi andando alla scheda "Calcolo dei guadagni medi":

Come puoi vedere, oltre allo stipendio mensile base, il guadagno medio può comprendere anche vari bonus: presi in considerazione in tutto o in parte, indicizzati o meno. Nel nostro caso non ci sono stati bonus nei 12 mesi precedenti.

Nella scheda "Pagamento" è possibile visualizzare i dettagli sul calcolo dell'importo maturato in base alla media.

Nella riga della sezione tabellare vengono visualizzate le date di inizio e fine pagamento, il tipo di accumulo, il numero di giorni e ore pagate, l'esito e la data di inizio dell'evento.

Sotto la tabella è presente una riga informativa con l'importo totale del pagamento e il numero di giorni pagati.

Pubblichiamo il documento (il pulsante "Pubblica" si trova nella barra dei comandi in alto del modulo del documento. Per pubblicare e chiudere contemporaneamente il documento, è previsto il pulsante "OK").

Genereremo il documento "Foglio orario di lavoro" per maggio per la dipendente Akimova.

Assicuriamoci che il ns viaggio di lavoro veniva visualizzato al suo interno con la lettera "K". Tieni presente che ho inserito il periodo dal 6 maggio al 9 maggio, ovvero 5 giorni di calendario, ma il programma pagava solo i giorni lavorativi. Questo è corretto, perché fine settimana e festivi in ​​viaggio d'affari vengono pagati con il documento ““.

Pertanto, nel programma 1C Salary and Personnel Management 8.2, viene introdotto nel tempo viaggi d'affari.

Esercitazione video: