Acumularea călătoriei de afaceri în 1s 8.3. Informații contabile. Întoarcere devreme dintr-o călătorie de afaceri

Pentru a acumula indemnizații de călătorie în 1C ZUP 3, trebuie să setați setările pentru standardele de calcul al salariilor (Fig. 1). Sistemul creează automat tipurile de acumulare „Călătorie de afaceri” și „Călătorie de afaceri (intra-shift)”.

Orez. 1. Configurați statul de plată

Când specificați parametrul „Plătiți lunar pentru călătorii lungi de afaceri” în setări, comutatorul va fi setat automat la poziția „Plătiți pentru călătorie de afaceri la sfârșitul lunii” atunci când creați documentul „Călătorie de afaceri”.

Calculul indemnizațiilor de călătorie în 1C ZUP pentru un angajat se realizează folosind documentul „Călătorie de afaceri”. Documentul este multifuncțional, adică Lucrul cu un document este oferit în 2 moduri:

  • Modul HR include crearea unui document, completarea perioadei de călătorie și postarea documentului (Fig. 2):


Orez. 2. „Călătorie de afaceri” în circuitul personalului

Dacă compania menține un tabel de personal, atunci când desfășurați o călătorie de afaceri, în fila „Principal”, trebuie să indicați atributul „Eliberați tariful pentru perioada călătoriei de afaceri”.

La specificarea atributului „Călătorie de afaceri cu normă parțială/intra tură”, devine activ câmpul pentru indicarea orelor de călătorie de afaceri în cadrul schimbului și tipul de timp planificat anticipat (Fig. 3):


Orez. 3. Călătoria de afaceri în cadrul schimbului

Dacă în experiența Fondului de pensii al angajatului din Rusia este necesar să se indice faptul că lucrează într-o călătorie de afaceri într-o zonă cu condiții diferite de locul principal de muncă, atunci în fila „Experiență PFR” valoarea lor pentru perioada de trebuie indicată călătoria de afaceri (Fig. 4).

Dacă o călătorie de afaceri nu este inclusă în perioada preferențială a Fondului de pensii al Rusiei, atunci este necesar să indicați semnul corespunzător (Fig. 4).


Orez. 4. Fila „PFR Experience” din documentul „Business Trip”.

  • Modul calculator include calcularea documentului, plasarea documentului în circuitul de calcul (Fig. 5):


Orez. 5. Documentați „Călătorie de afaceri” în schița de calcul

Atunci când specificați atributul „Calcul aprobat”, documentul este considerat aprobat în schița de calcul și vă permite să reflectați indemnizațiile de călătorie în sistemul 1C ZUP 3.

Dacă călătoria de afaceri a angajatului este transferabilă de la o lună la alta, atunci blocul „Plată pentru călătorie de afaceri pe termen lung” este disponibil în formularul de document din fila „Principal” (Fig. 5).

Dacă specificați opțiunea „Plătiți pentru întreaga perioadă a călătoriei”, călătoria va fi plătită integral pentru întreaga perioadă și reflectată în contabilitate în documentul curent.

Dacă specificați atributul „Plătiți pentru o călătorie de afaceri la sfârșitul fiecărei luni”, sistemul va calcula partea din călătoria de afaceri care se încadrează în luna de acumulare. În exemplul nostru, luna de acumulare este februarie 2017, există 1 zi de călătorie de afaceri - 28/02/2018, iar suma este de 2100 de ruble (Fig. 5).

Restul călătoriei de afaceri va fi calculat la următorul calcul al salariilor în documentul „Calculul salariilor și contribuțiilor” din martie 2018 (Fig. 6).


Orez. 6. Acumularea unei părți din deplasarea de afaceri în documentul „Acumularea salariilor și contribuțiilor”

Dacă există mai multe tipuri de calcule acumulate de documentul „Călătorie de afaceri”, sistemul vă permite să selectați acumularea necesară.

Pentru a calcula indemnizațiile de călătorie în 1C ZUP, angajații care utilizează formularul T-9a trebuie să utilizeze documentul „Călătorie în grup”. Pentru a reflecta o călătorie de afaceri în contabilitate, introducerea documentului „Călătorie în grup” nu este suficientă. După introducerea unui document de grup, este necesar să reflectați faptul unei călătorii de afaceri cu documentele „Călătorie de afaceri”. Pentru a introduce simultan documente pentru toți angajații, trebuie să faceți clic pe linkul „Înregistrare absențe” din partea tabelară. Documentul este multifuncțional și funcționează în 2 moduri – personal și decontare.

Cheltuieli de călătorie în limitele normale și peste limitele normale

Cheltuielile rambursate de angajator unui angajat în timpul unei călătorii de afaceri (articolul 168 din Codul fiscal al Federației Ruse) sunt reflectate în raportarea primelor de asigurare.

Conform clauzei 2 din articolul 422 din Codul fiscal al Federației Ruse, paragraful 12 al clauzei 3 al art. 217 din Codul Fiscal al Federației Ruse, cheltuielile în timpul unei călătorii de afaceri nu sunt supuse contribuțiilor de asigurare și impozitului pe venitul personal dacă:

  • Nu depășiți 700 de ruble pentru fiecare zi a unei călătorii de afaceri în Federația Rusă;
  • Nu depășiți 2.500 de ruble pentru fiecare zi a unei călătorii de afaceri în afara Federației Ruse.

Dacă angajatorul stabilește indemnizații zilnice într-o sumă mai mare decât cea specificată în Codul Fiscal al Federației Ruse, atunci va trebui să rețină impozitul pe venitul personal din sumele excedentare și să perceapă contribuții de asigurare.

Pentru a afișa cheltuielile într-o călătorie de afaceri în limitele normale în 1C ZUP 3, trebuie să introduceți o acumulare cu următoarele setări (Fig. 7):



Orez. 7. Stabilirea cheltuielilor în limite normale

Acumularea se realizează prin documentul „Venituri în natură” (Fig. 8):


Orez. 8. Cheltuielile din timpul călătoriei de afaceri se încadrează în limitele normale din documentul „Venituri în natură”

Pentru a reflecta cheltuielile pentru o perioadă de călătorie de afaceri care depășesc norma din 1C ZUP 3, trebuie să introduceți o acumulare cu următoarele setări (Fig. 9):



Fig 9. Configurarea cheltuielilor excedentare

Acumularea se realizează prin documentul „Venituri în natură” (Fig. 10):


Orez. 10. Cheltuieli peste norma din documentul „Venituri în natură”

Calculul primelor de asigurare pentru cheltuielile de călătorie acumulate peste norma se realizează în documentul „Calculul salariilor și contribuțiilor”.

Întoarcere devreme dintr-o călătorie de afaceri

Prin decizia managerului, un angajat poate fi rechemat devreme dintr-o călătorie de afaceri. Acest punct nu este reglementat de lege. Angajatorul decide independent cum să facă acest lucru.

În programul 1C ZUP 3 există 2 opțiuni pentru procesarea unui retur dintr-o călătorie de afaceri:

  • Dacă perioada nu este închisă, atunci documentul original „Călătorie de afaceri” este corectat.
  • Dacă perioada este închisă, a fost plătită o călătorie de afaceri sau a fost generat un document „Reflectarea salariului în contabilitate”, atunci trebuie să utilizați mecanismul de corectare a documentului.

Trebuie să selectați una dintre opțiunile de corectare:

  • Introduceți documentul-corecție. Link-ul „Corect” apare în conturul cadrului din partea de jos a documentului (Fig. 11). Când faceți clic pe link, este creat un nou document, iar documentul corectat este blocat. Sfatul instrument „Acest document este o revizuire a unui alt document” apare în partea de jos a noului document. Calculatorul calculează documentul corectat. Metoda de corectare este potrivită pentru cazurile în care perioada de călătorie se modifică.
  • Inversați complet documentul. Un link „Reverse” apare în schița de calcul din partea de jos a documentului. Când faceți clic pe link, se creează un document „Reversarea angajamentelor” (Fig. 12), iar documentul corectat este blocat. Metoda de corectare este potrivită pentru cazurile de anulare completă a unei călătorii de afaceri.


Orez. 11. Rectificarea documentului „Călătorie de afaceri” - schiță de personal


Orez. 12. Corectarea documentului „Călătorie de afaceri” - contur de proiectare

Plata este recalculată pe baza câștigului mediu al angajatului calculat la momentul plecării într-o călătorie de afaceri.

Atunci când se efectuează o corectare a documentului, timpul planificat al angajatului conform programului său de lucru este înscris în foaia de pontaj.

Organizațiile emit în mod regulat fonduri responsabile pentru angajații lor. Angajații cheltuiesc acești bani pentru nevoi de afaceri - cheltuieli de călătorie, cheltuieli poștale, achiziționare de rechizite de birou, mijloace fixe. Documentul care reflectă cheltuielile persoanelor responsabile se numește raport anticipat. Cum se face un raport în avans în 1C 8.3 Contabilitate pas cu pas? Cum se înregistrează diurnele într-un raport în avans în 1C 8.3? Vom răspunde la aceste întrebări în articol.

Citește în articol:

Se întocmește un raport în avans pentru fiecare angajat căruia i s-au eliberat bani împotriva raportului. Este format din două secțiuni.

În primul se poate vedea:

  • suma datoriei la momentul întocmirii raportului fie de la organizație către angajat (cheltuieli excesive), fie de la angajat către companie;
  • câți bani s-au eliberat conform raportului de avans;
  • suma totală a cheltuielilor conform raportului de avans;
  • soldul datoriei datorate contabilului.

În a doua secțiune puteți vedea în detaliu pe ce a cheltuit contabilul banii. Puteți face un raport de cheltuieli în 1C 8.3 în 4 pași.

Pasul 1. Deschideți fereastra „Rapoarte avansate” în 1C 8.3

Accesați secțiunea „Bancă și Cash Office” (1) și faceți clic pe linkul „Rapoarte anticipate” (2).

În fereastra care se deschide, veți vedea o listă cu toate rapoartele anticipate. Pentru a crea un nou raport de cheltuieli, faceți clic pe butonul „Creare” (3).

Se va deschide o fereastră pentru generarea unui raport în avans. Arata cam asa:

Pasul 2. Completați detaliile de bază ale raportului de avans în 1C 8.3

În secțiunea superioară a raportului de cheltuieli, completați câmpurile: „Organizație” (4), „Persoană responsabilă” (5), „Depozit” (6). Depozitul este umplut dacă contabilul a achiziționat stocuri sau mijloace fixe.

Pasul 3. Completați secțiunile de cheltuieli din raportul de cheltuieli

  • „Avansuri”. Aici reflectă sumele emise angajatului pentru raportare;
  • "Bunuri". Această filă este concepută pentru a înregistra bunurile achiziționate;
  • „Ambalaj returnabil”. Fila este completată dacă persoana responsabilă a primit ambalaje returnabile de la furnizor;
  • "Plată". Utilizați această filă dacă persoana responsabilă a plătit furnizorului pentru bunuri;
  • "Alte." Această filă reflectă cheltuieli de călătorie, poștă, transport și alte cheltuieli care nu sunt reflectate în alte file.

Să vorbim mai detaliat despre completarea acestor file.

Avansuri

În fila „Avansuri” (8), reflectați sumele emise contabilului. Pentru a-l completa, în câmpul „Document în avans”, selectați din listă comanda de primire în numerar. Suma de avans va fi completată automat.

Bunuri

Dacă contabilul a achiziționat bunuri sau materiale, atunci reflectați numele și costul acestora în fila „Bunuri” (9). În câmpul „Document (cheltuială)”, introduceți tipul de document de la care au fost primite obiectele de valoare, numărul și data acestuia. În câmpul „Nomenclatură”, indicați numele bunurilor sau materialelor pe care contabilul le-a achiziționat folosind această factură. Completați, de asemenea, câmpurile „Cantitate” și „Preț”. 1C 8.3 va calcula datele pentru câmpul „Suma” al raportului de avans în sine. „Cont contabil” 1C 8.3 va fi determinat automat, în funcție de tipul elementelor de intrare (produse, materiale, mijloace fixe).

Plată

Dacă persoana responsabilă a plătit pentru bunuri sau servicii din suma contabilă, atunci completați fila „Plată” (10) din raportul de avans din 1C 8.3. În câmpul „Document (cheltuială)”, indicați tipul de document care a fost plătit. În câmpul „Contraparte / acord”, selectați un furnizor și indicați detaliile acordului cu acesta. În „Conținut”, introduceți scopul plății, de exemplu, „Plată pentru baterii”. În câmpul „Rambursarea datoriilor”, selectați documentul împotriva căruia a fost efectuată plata. Indicați și suma plății (câmpul „Suma”).

Alte

Completați fila „Altele” (11) din raportul în avans la 1C 8.3 dacă persoana care raportează se raportează într-o călătorie de afaceri, precum și cheltuieli de transport, poștă și alte cheltuieli care nu sunt reflectate în filele anterioare. Similar cu filele anterioare, completați „Documentul de cheltuieli”. În câmpul „Nomenclatură”, selectați cheltuielile pentru care contabilul raportează, indicați suma cheltuielii (câmpul „Suma”). Câmpul „Cont de cost” al raportului de avans va fi completat automat de 1C 8.3.

Pasul 4. Salvați și tipăriți raportul de cheltuieli din 1C 8.3

După ce ați completat toate câmpurile raportului de cheltuieli din 1C 8.3, puteți posta și tipări raportul de cheltuieli. Faceți clic pe butonul „Pass” (12). Acum există înregistrări contabile pentru raportul anticipat. Pentru a imprima un document, faceți clic pe butonul „Imprimare” (13).

Unul dintre cele mai frecvente cazuri în care angajații unei întreprinderi sunt plătiți cu un salariu mediu este atunci când angajatul se află într-o călătorie de afaceri. Fiecare călătorie de afaceri este oficializată printr-un ordin care indică numele, prenumele și patronimul angajatului; unde se duce el; scopul călătoriei; perioada de a fi într-o călătorie de afaceri. Perioada de ședere este plătită angajatului în conformitate cu Codul Muncii (denumit în continuare Codul Muncii) al Federației Ruse. În acest articol vreau să examinez în mod clar subiectul despre cum să aranjezi o călătorie de afaceri pentru un angajat din programul 1C.

Infiintarea unui bloc salarial in programul 1C

Pentru plata salariilor angajatilor este necesara configurarea corecta a parametrilor de contabilitate a salariilor. Pentru a face acest lucru, trebuie să vă conectați la program ca angajat care va seta parametrii necesari cu drepturi de „Administrator”. În meniul principal, deschideți secțiunea „Salariu și personal”, apoi în blocul „Directoare și setări”, găsiți elementul „Setări salariale”.

Este corect să se stabilească în acesta, în conformitate cu Codul Muncii al Federației Ruse și cu Regulamentul privind remunerarea muncii, toți parametrii necesari. Dacă în programul 1C nu găsiți un document pentru acumularea unei călătorii de afaceri, atunci trebuie să îl creați, acesta va calcula câștigul mediu dacă angajatul se află într-o călătorie de afaceri.

Un document pentru calcularea câștigului mediu, atunci când un angajat este într-o călătorie de afaceri, poate fi creat de un specialist în contabilitate, nu este atât de dificil și nu va dura mult timp;

Pentru a face acest lucru, mergeți la setări, la blocul „Accrual” pentru a crea un document.

Faceți clic pe butonul „Creați”, pe ecranul monitorului se deschide o fereastră în care trebuie să completați (selectați, setați o funcție) următoarele poziții:

  • Nume;
  • impozitul pe venitul personal;
  • Primele de asigurare;
  • Impozit pe venit;
  • Reflecție în contabilitate;
  • Incluse în angajamentele de bază pentru calcularea „Coeficientului regional” și „Suprataxă Nord”.

În câmp:

  • „Nume” poate fi scris „Plată pe baza câștigului mediu atunci când angajatul se află într-o călătorie de afaceri”;
  • „Impozit pe venitul persoanelor fizice”, setați atributul „Impozit”, indicând „Codul venit”;
  • „Prime de asigurare”, selectați tipul de venit „Venituri supuse integral primelor de asigurare”;
  • „Impozit pe venit”, setați atributul „Contabilizat ca parte a costurilor cu forța de muncă” și selectați elementul de atribuire a cheltuielilor;
  • „Reflecție în contabilitate” selectați metoda de reflecție.


 După aceea, faceți clic pe butonul:

  • „Înregistrați și închideți”;
  • Sau „Înregistrare”.

Doar după aceasta puteți calcula câștigul mediu în timp ce angajatul se află într-o călătorie de afaceri

Menținerea câștigurilor medii în timp ce un angajat se află într-o călătorie de afaceri în programul 1C

Pentru a întocmi un document în 1C care ne-ar permite să calculăm câștigurile medii în timpul unei călătorii de afaceri, trebuie să mergem la meniul principal, secțiunea „Salarii și personal”, selectați blocul „Salariu” și în acesta poziția „ Toate angajamentele”. Pe ecran va apărea un jurnal, în care vor apărea toate angajamentele pentru angajați pentru perioadele anterioare. Creăm o acumulare pentru luna curentă, pentru a face acest lucru, faceți clic pe butonul „Creați” și selectați elementul „Acumulare salariu”.

În documentul de acumulare, trebuie să completați următoarele câmpuri din antetul documentului:

  • Luna de acumulare;
  • Organizare;
  • Subdiviziune.

Accesând partea tabelară a documentului, deschideți fila „Angajare”. Din director, selectați angajatul și tipul de acumulare pe care l-ați creat mai devreme, „Plată pe baza câștigurilor medii când angajatul se află într-o călătorie de afaceri”, introduceți zilele călătoriei de afaceri, orele și afișați rezultatul. Apoi realizăm documentul făcând clic pe butonul „Postează” și îl închidem.

Puteți crea documente de salarizare pentru fiecare angajat al organizației sau pentru toți angajații. Apoi, pentru a face acest lucru, trebuie să faceți clic pe butonul „Umpleți”.

Este necesar să ne amintim că organizarea unei călătorii de afaceri pentru un angajat este asociată nu numai cu calcularea câștigului mediu, ci și cu documentarea misiunii angajatului într-o călătorie de afaceri, cu emiterea de fonduri pentru raportare, cu pregătirea unui raport în avans, cu returnarea fondurilor și altele.

Versiunea de configurare ZUP 3.1, dezvoltată de 1C, are instrumente cuprinzătoare pentru funcționarea eficientă a departamentului de personal al unei companii de orice dimensiune. În acest articol, vom arunca o privire mai atentă asupra modului de utilizare a ZUP pentru a efectua o operațiune atât de comună precum calcularea călătoriilor de afaceri pentru angajați. Conform legii, avem de-a face cu un angajat care lucrează într-un post nepermanent, care este o situație anormală care necesită un sistem special de plată.

Indemnizații de călătorie în 1C ZUP 8.3

Pentru a completa o comandă de călătorie de afaceri și a calcula acumularea corespunzătoare în ZUP 3.1, se folosește documentul „Călătorie de afaceri”, pe care îl vom deschide prin meniul „Resurse umane / Toate absențele angajaților”.*

Figura 1. Evidența personalului și calculul călătoriilor de afaceri în ZUP

*De asemenea, o „Călătorie de afaceri” poate fi creată din jurnalul documentelor relevante din secțiunea „Personal/Salariu”.

În lista extinsă, selectați „Creare” și tipul de document „Călătorie de afaceri”:



Figura 2.Crearea indemnizațiilor de călătorie în 1C ZUP 8.3

Documentul standard pe care îl luăm în considerare este conceput pentru înregistrarea, calculul și plata ulterioară a indemnizațiilor de călătorie. Folosind-o, puteți tipări formularele tipărite corespunzătoare:

  • Ordin de direcție (T-9);
  • Certificat (T-10);
  • Atribuire serviciu (T-10a);
  • Calculul castigului mediu;
  • Calculul detaliat al taxelor.

Figura 3. Formulare imprimabile ale documentului „Călătorie de afaceri”.

Pentru a crea călătorii de afaceri pentru mai mulți angajați deodată, utilizați documentul corespunzător. Pentru a-l crea, în aceeași secțiune „Personal/Toate absențele angajaților”, făcând clic pe „Creare”, selectați „Deplasări în grup”. După completarea antetului și a părții tabulare a documentului cu angajații pentru care sunt emise călătorii de afaceri, pe baza acestuia, puteți crea automat o „Călătorie de afaceri” direct pentru fiecare angajat. Pentru a face acest lucru, trebuie să utilizați linkul „Înregistrați absențele”, care se află în partea de jos a documentului.

Completarea documentului „Călătorie de afaceri”.

Acumularea se va reflecta în luna indicată în antetul documentului. Pentru ieșirea în formulare tipărite, se utilizează data și numărul documentului. Numărul este generat automat la înregistrarea unui document. Prefixul de organizare este adăugat la început, apoi prefixul de bază și următorul număr secvenţial real. Prefixele sunt setate pentru a distinge documentele introduse în diferite organizații sau baze de date.

Dacă nu sunt specificate prefixele, atunci când se generează numărul, sunt setate zerouri. Pentru a calcula, trebuie să indicați începutul și sfârșitul călătoriei. Această perioadă include zilele în care angajatul este pe drum. Indemnizațiile de călătorie în 1C ZUP 8.3 se plătesc pentru zile sau orele care sunt ore de lucru, conform programului stabilit de angajat.

La menținerea tabelului de personal în ZUP, bifând căsuța corespunzătoare, puteți elibera tariful pentru perioada de absență a salariatului. În acest caz, în rapoartele de angajare, tariful va fi afișat ca gratuit, și se va putea angaja și un alt angajat la acest tarif.

Dacă o călătorie de afaceri este emisă unui angajat care este angajat în organizație la locul principal de muncă, precum și cu normă parțială, este necesar să se înregistreze absența tuturor locurilor de muncă ale angajatului. Pentru a face acest lucru, formularul de document conține un link „Absențe de la alte locuri de muncă”.



Figura 4. Scutirea de tarif la calcularea indemnizațiilor de călătorie în ZUP 3.1

În cazul unei călătorii lungi de afaceri, puteți alege diferite tipuri de plată:

  • Plătiți imediat și integral – plata va fi debitată integral în documentul curent;
  • Plătiți lunar șederea într-o călătorie de afaceri.



Figura 5. Plata indemnizațiilor de călătorie pe termen lung în ZUP 8.3

Documentul este calculat automat. Dacă recalcularea automată a documentelor la editarea lor este dezactivată, atunci pentru a calcula documentul trebuie să faceți clic manual pe butonul săgeată. Culoarea galbenă a acestui buton indică faptul că documentul nu a fost recalculat în conformitate cu modificările aduse acestuia. Zona rezultatelor calculelor arată un rezumat al calculelor pentru acest document. Aceste date sunt furnizate numai în scopuri de vizualizare.

Dacă trebuie să vizualizați sau să editați înregistrări detaliate ale angajărilor sau recalculării, utilizați fila „Acumulat (detaliat)”:



Figura 6. Rezultatul acumularii indemnizațiilor de călătorie în ZUP 1C 8.3

În conformitate cu condițiile specificate în fila „Principal”, se calculează acumularea pentru plata unei călătorii de afaceri: numărul de zile sau ore plătite ale unei călătorii de afaceri este înmulțit cu câștigul mediu zilnic sau mediu orar.

Călătoriile de afaceri sunt plătite la oră pentru angajații cu un program de lucru rezumat sau pe zi din câștigul mediu zilnic.

Lucrul cu rezultatele calculului se desfășoară în același mod ca și cu „Calculul salariilor și contribuțiilor”.

Calculul călătoriilor de afaceri în ZUP 3.1 pe baza câștigurilor medii

Pentru a calcula câștigul mediu, luăm ultimele 12 luni. Când devine necesar să vizualizați sau să ajustați calculul câștigului mediu, puteți utiliza butonul „Modificați datele de calcul al câștigului mediu”:



Figura 7.Verificarea calculului castigului mediu

Pentru a afișa manual salariul mediu pentru perioada, introduceți datele necesare, faceți clic pe „Setați manual” și „Recalculați”.

Cum să reflectați o călătorie de afaceri într-o zi liberă în 1C ZUP

Un angajat poate fi și lucra într-o călătorie de afaceri într-un weekend sau sărbătoare, ceea ce, conform legii, duce la necesitatea plății suplimentare. În 1C ZUP, puteți reflecta o călătorie de afaceri într-un weekend, adică faptul de a lucra într-o astfel de zi și necesitatea de a plăti pentru aceasta, într-un document separat „Lucrul în weekend și sărbători”:



Figura 8. Calculul călătoriilor de afaceri atunci când se lucrează într-o zi liberă

După afișarea documentului, angajaților li se calculează automat salariul dublu pentru munca de sărbători și weekend-uri pe zi sau oră, în funcție de parametrii documentului principal de salarizare.

Plata indemnizațiilor de călătorie

Pentru a plăti indemnizațiile de călătorie, trebuie să creați o fișă de plată. Puteți crea o declarație direct din documentul „Călătorie de afaceri” folosind butonul „Plătiți”:



Figura 9. Plata pentru călătorii de afaceri către ZUP

În cazul în care indemnizațiile de călătorie vor fi plătite în perioada de interplată, acest lucru trebuie să fie inițial indicat în documentul „Călătorie de afaceri”. În extrasul de transfer, selectați „Plată/Călătorii”, apoi selectați documentul de bază din lista de călătorii disponibile.

La o întreprindere, există destul de des situații în care un angajat trebuie să fie plătit pentru perioada de muncă după câștigurile mediiîn conformitate cu Codul Muncii al Federației Ruse.

Cel mai frecvent caz este plata pentru perioada în care se află un angajat călătorie de afaceri.

În acest scop, programul 1C Salarii și Managementul Personalului oferă un document „“.

Îl puteți găsi în program în fila de desktop „Calculul salariilor”, linkul „Plată pe baza câștigului mediu” sau în meniul principal al programului, „Calculul salariilor organizației” -> „Neprezentări” -> „Plata pe baza câștigurilor medii.”

În lista de documente care se deschide, introduceți unul nou folosind butonul „Adăugați”. Se deschide un nou formular de document:

Detalii necesare pentru calcul:

Organizație (dacă în setările utilizatorului este definită o organizație implicită, atunci când se creează un document nou, acesta va fi introdus automat);

Luna de acumulare - perioada în care va fi înregistrat documentul;

Un angajat care este plătit în funcție de câștigul mediu;

Data de începere a perioadei de menținere a câștigurilor medii (această dată este importantă. Când castigurile medii este înregistrată într-o perioadă de mai multe documente, precum și pentru a clarifica perioada de facturare utilizată pentru calcularea câștigului mediu);

Perioada de timp plătit: zi întreagă sau în tură.

Pentru a plăti o călătorie de afaceri, trebuie să setați comutatorul în poziția „toată ziua”. În acest caz, vor deveni disponibile detaliile „de la” și „până la”, care trebuie completate cu data de începere și, respectiv, data de încheiere a călătoriei.

Dacă setați poziția comutatorului la „intra-tur”, trebuie să completați data plății pe baza câștigurilor medii și a numărului de ore de plată. Dar în cazul nostru nu vom face asta.

Mai jos este grupul de detalii „Acumulare”. În atributul „tip de calcul”, puteți selecta tipuri de calcule calculate pe baza câștigurilor medii - zi întreagă sau în schimb, în ​​funcție de poziția comutatorului.

Selectați tipul de calcul „Plată în medie”. Pentru a vă asigura că în foaia de pontaj T-13 acest tip de calcul va fi afișat corect și va fi calculat după cum avem nevoie, puteți deschide acest tip de calcul pentru vizualizare folosind butonul situat în partea dreaptă a „ Tipul de calcul” atribut lupă

Se va deschide formularul pentru configurarea tipului de plată „Plată în medie”. Formula de calcul este descrisă în fila „Calcule”:

În fila „Ora”, asigurați-vă că tipul de timp este indicat corect: „Tururi complete nelucrate, precum și călătorii de afaceri”.

Tipul de timp în funcție de clasificatorul de utilizare a timpului de lucru este de asemenea setat corect: „ Călătorie de afaceri„(desemnarea litera „K”).

Să închidem formularul de tip de calcul și să începem să ne calculăm documentul. Faceți clic pe butonul „Calculați”, iar dacă baza de date conține informații despre salariile din ultimele 12 luni, sistemul va calcula automat atât câștigul mediu zilnic, cât și calculul plății pe baza câștigurilor medii din timpul călătoriei de afaceri:

Putem lua în considerare detaliile calculării câștigului mediu accesând fila „Calculul câștigului mediu”:

După cum puteți vedea, pe lângă salariul de bază lunar, câștigul mediu poate include și diverse bonusuri: luate în considerare integral sau parțial, indexate sau nu. În cazul nostru, nu au existat bonusuri pentru ultimele 12 luni.

În fila „Plată”, puteți vizualiza detaliile calculării sumei acumulate pe baza mediei.

Rândul din secțiunea tabelară afișează datele de început și de încheiere a plății, tipul de acumulare, numărul de zile și ore plătite, rezultatul și data de începere a evenimentului.

Sub tabel există o linie de informații cu suma totală a plății și numărul de zile plătite.

Postăm documentul (butonul „Postează” se află în bara de comandă de sus a formularului de document. Pentru a posta și închide simultan documentul, este destinat butonul „OK”).

Vom genera documentul „Fișa de timp de lucru” pentru luna mai pentru angajata Akimova.

Să ne asigurăm că noastre călătorie de afaceri a fost afișat în el cu litera „K”. Vă rugăm să rețineți că am intrat în perioada 6 mai - 9 mai, adică. 5 zile calendaristice, dar programul a plătit doar zilele lucrătoare. Acest lucru este corect, pentru că week-end și sărbători într-o călătorie de afaceri sunt plătiți cu documentul „“.

Astfel, în programul 1C Salary and Personnel Management 8.2 este introdus în timp calatorii de afaceri.

Tutorial video: